中南空管局检查湖北分局财务工作

（通讯员：郑超）2020年11月11日，中南作中南空管局财务部部长利洁带队检查了湖北空管分局财务工作，空管在肯定湖北分局财务工作成绩的局检局财同时提出相关要求。

中南空管局针对湖北分局财务工作展开全面的查湖检查：一是对湖北分局全体财务人员开展了财务专业技能资质考核工作，考核内容包括财务专业知识，北分财务相关法律法规、中南作空管系统规章制度、空管内控管理等相关财务知识。局检局财考试在多媒体电教室举行，查湖采用闭卷考试形式，北分中南检查组成员负责监考并阅卷。中南作经考核分局全体财务人员均通过测试，空管部分人员取得较好成绩。局检局财二是查湖对湖北分局及所属企业2015-2017审计问题整改情况进行回头看复查工作。分局财务汇报了审计整改落实情况，北分重点汇报了关于资产处置及历史遗留往来款等难点工作目前的进度和状况。三是检查了分局内部控制执行情况及2020年度风险评估工作开展情况。分局财务部门就相关内容作出详细汇报，分局定期召开内控委和内控办会议，内控委成员定期听取内控办关于内控工作的专题汇报，并对内控工作提出具体布置和要求；每年至少开展2次以上宣贯和培训；定期开展年度内控风险评估工作；结合年度内控风险评估结果持续完善内控制度建设；近两年来分局修订完善了包括局长办公议事规则等14项规章制度；开展以党办专项检查为内部监督、社会中介机构内控风险评估为外部监督的内控监督工作，查找风险隐患，制定整改措施，完善内控工作。

利洁部长对审计问题的整改工作及内控执行情况给与了肯定，同时对湖北分局财务工作提出两点要求：一是财务部要积极协助资产管理部门加快与中南资产管理部门沟通，加快资产处置工作，推进历史遗留问题处理进度。二是针对今年内控风险评估提出的包括单位层面、合同管理等方面的缺陷要积极整改，加强内控制度建设和日常管理，切实有效防范经济活动风险，进一步升高分局内控管理水平。