加强内控管理 确保规范运行 ——厦门空管站发展公司召开内控制度内部评审会

2022年4月11日，加强厦门空管站发展公司召开内控制度内部评审会，内控对内控制度修订后的管理规范重要项目、主要风险点以及相关政策依据等进行了宣贯解读。确保

在公司的运行经营管理过程中，内控制度是厦门有效防范财务风险、廉政风险的空管开内控制一项重大举措。自2021年2月启动内控制度建设以来，站发展历经多次修订终于成稿，司召审建立了既符合国家政策法规和行业标准规范，度内又能够贴近公司实际运行的部评内部管理制度。

会上，加强内控建设主要联系人根据重新修订后的内控制度汇编进行了通篇解读，重点阐述了制度的管理规范制订依据、相关业务的确保行为标准、执行过程的管控要求、任务事项的审批流程，以及业务开展过程中应当引起重视的风险警示点等。公司领导和与会人员对制度的所有条款，逐项从合理性与合规性进行了评议讨论。通过评议，大家认为此次修订的制度汇编与公司的实际情况相互契合，符合精简、闭环、经济的要求，具有较强的实用性和可操作性，常态化运行后将有助于规范公司的经济行为。

最后，公司领导对内控管理工作提出要求：一是认真组织学习，严格贯彻执行。内控制度是确保公司规范运行、加强纪律约束、杜绝廉政风险、财务风险的一项重要保障机制。涉及到人、财、物等重要事项，各级领导要带头加强学习，明确职责程序，严格审核把关，认真执行到位，从管理源头养成遵守制度的习惯和模范。二是加强协同配合，确保执行规范。各部门根据内控制度要求，进一步细化部门职责程序，各尽其责，各司其职，构建相互支持、相互配合、相互监督的管理体系，确保公司规范、健康、有序发展。三是注重梳理总结，不断改进提高。对执行过程中存在问题和不足，要注重总结改进和提高，增强内控制度的科学性、有效性和可操作性。

厦门空管站  柳聪灵