强化维修成本管控 助力公司增收节支

【前言】卓越绩效模式是强化当代质量管理前沿的高端方法，是维修全面质量管理的标准化、条理化、成本具体化。管控公司工程技术公司按照卓越绩效模式理念，助力增收优化内部管理流程、节支整合管理方法、强化提升管理效率、维修完善绩效评价体系，成本将工作中的管控公司优势项进行固化提炼，进一步识别工作中的助力增收关键改进项，制定应对措施，节支引领机务维修向国内一流水平方向发展，强化为公司实现战略目标保驾护航。维修工程技术公司将开辟系列报道，成本陆续介绍卓越绩效模式在机务维修中的经验做法和典型事例。 

近几年，民航市场竞争激烈，各大航空公司在打起价格战的同时，也纷纷“勒紧裤腰带”，想尽各种办法控制成本。其中，飞机维修成本占据航空公司成本支出的一大部分，如何在保障航空安全的前提下控制维修成本，成为航空公司的一门“必修课”。经过多年探索,山航工程技术公司建立了完善的维修成本管控体系，精抓细管，形成了具有山航特色、国内领先的维修成本管控模式。

一条主线，以《工程技术公司维修成本重点管理点》为工作主线。两个合作，深化供应商业务合作，推进国航系机务协同合作。三级管控，制定维修成本管控领导小组、成本管控工作小组、部门/维修基地成本管控工作小组三级组织架构和工作机制。四项支撑，建立“管理支撑、指标管控、项目切入、意识培养”的体系支撑。

机制：工作要做好，管控机制很重要

为了进一步完善维修成本管理组织结构，落实岗位管控责任，进一步提高维修成本控制水平，工程技术公司自上而下建立了维修成本管控领导小组、维修成本管控工作小组、各部门/维修基地维修成本管控工作小组三级维修成本管理组织架构和相应工作机制。工程技术公司维修成本管控领导小组是工程技术公司成本管理的决策机构，工程技术公司维修成本管控工作小组是工程技术公司维修成本管控常设机构，对维修成本管控领导小组负责，各部门维修成本管控工作小组由各部门自行组织成立，并执行相应小组工作制度，负责部门内部具体的成本管控工作，定期向工程技术公司维修成本管控工作小组汇报。三级维修成本管理组织分别通过工程技术公司维修成本专题会议、维修成本管控工作小组现场会议、每月增收节支调度会议三级会议机制，全面调度工程技术公司维修成本管控工作。

图1：工程技术公司维修成本管理组织架构

工程技术公司依托三级成本管理机构，建立了管理支撑、指标管控、项目切入以及意识培养的四项重要工作内容。工程技术公司建立成本管控体系已经有三年，各项维修成本管控工作稳步推进，期间启动多项成本管理课题，收到了重大成效。

图2：工程技术公司维修成本管控体系

工程技术公司航材部经理芦冰在谈到维修成本管控时表示：“维修成本管控首先要做好顶层设计，推行自上而下的成本管理方式。建立有效的管控机制是工程技术公司维修成本管控工作的重要措施，工程技术公司承担着巨大的安全和保障压力，原来大家重点关注调度研讨航班安全和正点的问题，从现在开始，各部门也开始关注调度成本的问题了，这样就为做好维修成本管控提供了制度保障”。

措施：以成本重点管理点为主线推动维修成本管控工作

近几年来,工程技术公司始终将维修成本管控作为工程技术公司年度重点管理点工作,工程技术公司领导亲自调度，并由航材部经理负责日常工作，主要目标是细化维修成本分类统计分析，对标行业，形成内部成本考核指标，制定具体的成本项目和行动计划，明确里程碑，每月定期调度推进。

图3：公司于总、刘总参加工程技术公司维修成本专题会议

分析：细化分析，加强“大数据、深利用”

随着公司机务财务一体化信息系统上线，这几年各类机务维修数据的统计收集更加便利，与财务对接的成本数据也更加及时、准确。系统上线后，工程技术公司各部门对于可靠性数据统计、航材供应商分析、需求统计分析等数据要求开发商进一步开发利用。在此基础上，工程技术公司又特别提出“大数据、深利用”，要求结合实际的生产数据，从源头的工卡编制、维修计划制定，到航材的采购、收发，到最后维修现场的故障排除，做到数据为提升安全所用、为提高保障所用、为降低成本所用。

工程技术公司充分利用AMMS系统，细化成本统计分析，通过日常维修成本指标监控，开展成本专项分析，联合财务部进行专题分析，定期发布维修成本月报，维修成本控制的深度得以加强，有效地规范和指导了工程技术公司相关维修成本工作实施，为维修管理提供决策支持。

随着山航机队规模的扩大，公司及时采用机务财务一体化系统，为统计数据工作提供了便利，工程师随时可以从系统中抓取各种数据进行费用统计和成本分析，丰富了成本分析手段，提高了统计效率，用来支撑管理决策和业务方案。机务和财务在一个系统上，财务对机务成本情况的监控也及时了，原来清库需要1个多月的时间，双方的数据还总是不匹配，自2013年系统上线后，每年的航材清库工作就做到了“零”差异，平均仅用了2天时间。

联动：做好成本管控，部门联动很关键

股份财务部是公司成本管控的总牵头部门，近几年财务部积极和工程技术公司在维修成本管控工作方面联动。依据放管结合的维修成本管控指导思想，财务部通过管理责任下沉，充分传导成本管控压力，通过部门间的联动及沟通，调动机务部门的主观能动性，通过班组月度交流会等机制，两个部门取长补短，互通有无，及时发现并解决问题，共同推动飞机维修成本降低，打造公司的成本领先优势。

图4：工程技术公司副总蔺维明调度飞机加改装的经济性评估模型讨论

工程技术公司一直倡导工程技术、现场维修是维修成本发生源头的理念，因此，近年来工程技术公司不断加强工程技术部门对维修成本管控的参与力度。职能机关的工程师和一线维修人员,通过日常工作和专项的成本项目，越来越多的、越来越深入的加入到维修成本的管控工作中，效果十分明显。比如维修质量管控、技术介入需求分析、飞机改装经济性评估等；当然也反映在维修成本指标中，如误拆率、需求准确率逐年良好趋势，就充分证明了技术深度参与、部门联动对成本管控的积极作用。

理念：持续强化成本意识培养

成本意识的培养需要抓早抓小，工程技术公司开发《维修成本基础知识》课程，将维修成本方面的内容加入新员工岗前培训中，使新员工一开始就具备“成本”观念，养成节俭的良好习惯。

为加强维修成本意识宣传和引导，提高实际岗位人员的成本责任意识，工程技术公司编制并发布了《维修成本管理操作指南》。《维修成本管理操作指南》介绍了维修成本的构成和驱动因素，明确了维修成本管理原则，详细介绍了工程技术公司现有的维修成本预算管理、成本指标体系、成本项目等维修成本管理方案，明确了各部门成本职能和具体成本管控措施，为工程技术公司各部门内部开展维修成本知识培训提供参考，给各部门维修成本管理工作提供有效文件支持。

工程技术公司还下发了有关典型成本案例收集、宣传及奖励办法的文件。通过山航内网、机务微信平台等媒体方式，加强成本典型案例的宣传，既丰富了宣传渠道，也利于广大员工的接受，宣传更接地气。为了提升一线人员维修成本节约意识培养，还特别制作了成本典型案例提示板，并在各维修基地张贴，并定期组织维修基地/部门之间的成本经验交流。

图5：维修现场张贴成本典型案例提示板

工程技术公司还将每年10月份定为“维修成本管理月”，通过不同的成本活动主题进行内外部成本宣传，深化成本意识传导。成本意识的提升是有效降低成本的前提条件，做好成本控制与管理，要求全员从思想上认识自己是实际成本控制工作的发起者、参与者、受益者。近年来，工程技术公司广泛宣传成本控制，层层宣贯，将理念传递到每个员工，经过不断地强化、引导的过程，最终树立起全员深刻的成本控制意识。近年来,在一线维修工作中也不断涌现出许多新点子、小改进的案例,从细节处控制成本。

比如，航线经常遇到的外电源盖板锁扣弹簧断裂故障，一般都是直接更换锁扣，但是青岛维修基地的陈文林经过观察部件构造和研究锁扣的CMM手册发现，断裂的弹簧是可以单独更换的，他积极找高工讨论评估，最终证实此弹簧确实可以单独更换。在维修过程中，如果能够将所有损坏弹簧的锁扣都直接更换弹簧，将比更换翻修锁扣，每年节约至少9万余元，比更换新锁口节约50万元，同时也大大减少了在更换锁扣时需要的人力成本。于是陈文林将此方法写成维护提示，指导大家去这样做，从而节约成本。

谈起如何做好成本管控工作，不得不聊一下青岛维修基地维修保障单元。从低值易耗品的采购到日常的收发控制，从源头到回收管理上，维修保障单元采取了多项成本控制举措。从每一块抹布做起、从每一双手套做起，“锱铢必较”，切实做好成本管控工作。通过对于每日回收的手套抹布在回收时进行检查，将可以再次进行使用的手套抹布进行回收，并且进入再次循环使用，平均每天节省手套15.45副，抹布28.27块，每月节省费用约1581.30元，一年下来就节约近2万元。

图6: 回收整理未使用的抹布手套

团队：始终心系山航利益的队伍

都说机务队伍是一支具备“特别能吃苦，特别能战斗，特别能奉献”的精神的机务队伍，实际上这只队伍除了践行安全使命外，还一直秉承心系山航、严控成本的精神，始终将山航的利益放在第一位，为公司的发展壮大默默奉献着。

飞机在什么时间执行什么级别的维修工作？如何能从系统上管控和提升飞机安全？负责这类维修方案编制、实施飞机系统管控工作的就是技术部的工程师们。维修方案的科学合理性不仅影响飞机安全性，也从“源头”直接影响着飞机的维修成本的高低。因此技术部工程师们在编制维修方案时，在保证安全的基础上充分考虑成本因素，主动控制维修成本。在开展各类服务通告的改装评估时，将经济性作为评估的必要要素。

2017年5月25日下午，山航CRJ-700型B-3079和B-3080两架飞机分别完成了它们最后一个航段飞行。至此，整个CRJ机队结束了它们在山航飞行历程，这背后浸透着机务保障部门的心血，他们为CRJ机队奉献了自己美好的青春年华。作为国内首家引进CRJ机型飞机的航空公司，工程技术公司早期面临了航材保障困难的问题。于是航材部门多次上门积极协调军方兄弟单位，我们的真诚获得军方的理解和大力支持，成为全国唯一一家可以从军方免费借件的航空公司。整个CRJ机队运营期间均为免费借件，未花费一分钱租赁费，给公司节约租金约5783万元。正是得益于CRJ飞机的得力保障和运行，山航曾多次获得庞巴迪公司颁发的“庞巴迪亚洲地区年度派遣可靠度最高奖”。

发动机维修成本在机务维修成本中占有较大的比重，对发动机维修费用的管控是工程技术公司成本管控的重点。工程技术公司召集各部门的业务骨干，成立了由技术部、航材部、质量部、财务部、投资与采购部、法律合同事务单元组成的专业团队，对发动机从维修方案、质量、成本等各个方面进行全面的控制。充分引入竞争机制并利用规模效应，从市场上获取优惠价格，从财务了解的情况来看，山航发动机实际维修费用在国内航空公司中处于较低水平。工程技术公司开拓思路，结合商务谈判从维修厂获取免日租金备发，2018预计使用免日租金备发430天，预计节省费用800万人民币。国内同等规模的航空公司的自有备发率约为5%，按照这个备发率山航应至少储备11台发动机，但实际山航自有备发才4台，备发率仅为1.71%。通过使用免日租金备发、优化发动机更换梯次等措施，避免发动机购置资金占用约6.4亿人民币。

工程技术公司书记杨士坤对发动机成本管控有很多体会：“从争取免费备发这个事例看，创新有时需要大胆，商务条件谈判不怕争取不到，就怕想不到，发动机对安全和成本都有重大影响，工程技术公司愿意在资源配置上尽量倾斜，发挥我们的技术优势，在保证安全情况下，确保在降低成本方面也能取得理想的效果”。

交流：与行业内各兄弟公司持续沟通

近年来，工程技术公司加强向行业内的优秀企业学习和对标，提升维修成本管控水平。工程技术公司成本管控小组，多次会同股份财务部，与春秋、吉祥等民营航空公司进行交流学习，同时也走访学习了南航、海航、厦航、深航等国内先进航企。对外，向国外法荷航等优秀航企，以及Honeywell、Collins、STA、Topcast等优秀MRO和供应商进行交流学习。带着准备好的问题与对方交流，对对方的程序制度、考核方法/指标、维修成本管理方案等进行学习，并结合个人体会形成了考察报告，修订了工程技术公司已有的制度和方法。

近年来工程技术公司通过优化库存模型，推广寄售模式，批量采购，尝试小时包修对方承担备件保障等新方法，提高需求的准确性，提前开展器材销售，呼吁促进山航保持构型一致性，严控航材的采购，降低库存成本。根据股份财务部数据，山航的B737NG机型航材单机库存逐年呈下降趋势，较同等规模航空公司同期单机库存优势扩大，整体上山航对航材资产的管控能力强于同等规模的航空公司。

成本管理是一项长期而枯燥的工作，但又是一项为公司效益增砖添瓦的工作，在目前巨大效益压力的形势下，工程技术公司已迈出优化成本管理的扎实一步，未来几年效益的压力将持续存在，成为“新常态”，要牢固树立过“紧日子”的思想，坚持安全第一、效率优先、投入适度、严控成本的理念，为公司持续做好增收节支工作做出应有贡献。

（山航工程技术公司航材部供稿 文/张猛猛）